Sistcon | Contabilidade Pública

► Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Angélica



DESPESAS
Credor N.Emp Elemento Proc Data V.Emp V.Liq V.Pag Saldo Hist
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1311 IVINHEMA 1023.3.90.39.00NÃO30/04/2018 42,00 42,00 42,00 0,00Valor empenhado para pagamento de tarifa bancária no mes de abril/2018
BANCO DO BRASIL-DESPESAS BANCARIAS 1013.3.90.39.00NÃO30/04/2018 293,80 293,80 293,80 0,00Valor empenhado para pagamento de tarifas bancárias mes de abril de 2018
BANCO DO BRASIL-DESPESAS BANCARIAS 1003.3.90.39.00NÃO30/04/2018 6,80 6,80 6,80 0,00Valor empenhado para pagamento de tarifas bancárias
ASSOC DOS INST MUNIC DE PREVIDENCIA-MS 993.3.90.39.00NÃO30/04/2018 477,00 477,00 477,00 0,00Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA a ADIMP/MS mes de abril de 2018
FOLHA/DIVERSOS/PENSÕES 983.1.90.03.00NÃO26/04/2018 12578,36 12578,36 12578,36 0,00Valor empenhado para pagamento da FOLHA DE PENSOES mes de abril de 2018
ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN 973.3.90.39.00NÃO26/04/2018 477,00 477,00 0,00 477,00Valor empenhado para pagamento de CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA a Adimp MS mes de abril/2018
FOLHA/DIVERSOS/AUXILIO DOENÇA 963.1.90.05.99NÃO26/04/2018 34987,56 34987,56 34987,56 0,00Valor empenhado para pagamento de FOLHA DE AUXILIO-DOENÇA MES DE ABRIL DE 2018
FOLHA/DIVERSOS/APOSENTADORIAS 953.1.90.01.00NÃO26/04/2018 106507,70 106507,70 106507,70 0,00Valor empenhado para pagamento da FOLHA DE APOSENTADOS mes de abril de 2018.
FOLHA/DIVERSOS/FUNCIONARIOS ATIVOS 943.1.90.11.00NÃO26/04/2018 5211,09 5211,09 5211,09 0,00Vlr empenhado para pagamento de GRATIFICAÇOES dos diretores de Beneficios e Diretor Tecnico Contábil do Ipa cfe lei 800/2009 referente ao mes de abril de 2018
FOLHA/DIVERSOS/PENSÕES 933.1.90.03.00NÃO26/04/2018 12578,16 12578,16 0,00 12578,16Valor empenhado referente a pagamento de FOLHA DE PENSIONISTAS mes de abril de 2018 de responsabilidade do RPPS
EXPRESSO IVINHEMA LTDA ME 923.3.90.33.00NÃO24/04/2018 150,00 150,00 150,00 0,00Valor empenhado para pagamento a empresa acima citada referente a despesas com passagens de ida e volta a Campo Grande/MS do servidor Gilvan Pegorari de Carvalho para participar de treinamento nos dias 24 e 25/04/2018 cfe nota fiscal
J PAULO DOS SANTOS - ME 913.3.90.39.00NÃO24/04/2018 265,00 265,00 265,00 0,00Valor emepenhado a empresa acima citada para pagamento de serviços de manutenção em computadores, notebooks, impressoras e redes de internte referente ao mes de março 2018
GILVAN PEGORARI CARVALHO 903.3.90.14.00NÃO18/04/2018 550,00 550,00 550,00 0,00Valor empenhado para pagamento de 02 diárias ao servidor Gilvan Pegorari Carvalho para participar dePalestra sobre investimentos nos dias 24 e 25/04/2018
ROSELI BAUER 893.3.90.36.00NÃO18/04/2018 650,00 650,00 650,00 0,00Valor empenhado para pagamento referente a Parecer Juridico no Processo Administrativo 04/2018 Pensao Por Morte cfe anexo
J PAULO DOS SANTOS - ME 883.3.90.39.00NÃO18/04/2018 530,00 530,00 265,00 265,00Vlr empenhado a empresa acima citada para pagamento de serviços em manutenção de comitadores, notebook , impressoras e telefones e redes de internte conf notas fiscais de serviços, referente aos mesesde fevereiro e março/2018
VALDEMIR ALVENTINO DA SILVA 873.3.90.36.00NÃO18/04/2018 51,05 51,05 51,05 0,00Valor empenhado para pagamento de jetons ao Conselheiro Fiscal acima citado pela participação de reunião em 04/01/2018 Conforme Artigo 34 § 2º da Lei Municipal 800/2009.
WANDERLEI SALVIONI 863.3.90.36.00NÃO18/04/2018 51,05 51,05 51,05 0,00Valor empenhado para pagamento de jetons ao Conselheiro Fiscal acima citado pela participação de reunião em 04/01/2018 Conforme Artigo 34 § 2º da Lei Municipal 800/2009.
APARECIDO ANTONIO DA SILVA 853.3.90.36.00NÃO18/04/2018 51,05 51,05 51,05 0,00Valor empenhado para pagamento de jetons ao Conselheiro Fiscal acima citado pela participação de reunião em 04/01/2018 Conforme Artigo 34 § 2º da Lei Municipal 800/2009.
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 843.3.90.39.00NÃO18/04/2018 27,52 27,52 27,52 0,00Valor empenhado para pagamento a Empresa de Correios e Telegrafos pelo envio de Sedex ao TCE/MS conforme comprovante anexo
CLAUDIA MONICA BONIN 833.3.90.14.00NÃO17/04/2018 825,00 825,00 825,00 0,00Valor empenhado para pagamento de 03 diarias para deslocamento até Campo Grande -MS, para participardo Curso de Gestao Previdenciária nos dias 19,20,21/04/2018.
EVERALDO AMERICO MATEUS 823.3.90.14.00NÃO17/04/2018 825,00 825,00 825,00 0,00Valor empenhado para o pagamento de 03 diarias para participar do Curso de Gestaõ Previdenciaria emCampo Grande MS, nos dias 19,20,21/04/2018
PREFEITURA M ANGELICA-SALARIO FAMILIA 813.1.90.05.99NÃO17/04/2018 4154,01 4154,01 4154,01 0,00Valor empenhado para pagamento de Salario Familia dos Servidores Ativo ref. ao mes de março/2018
XEROCAN TECNOLOGIA XEROGRAFICA ME 803.3.90.39.00NÃO03/04/2018 301,00 301,00 301,00 0,00Valor empenhado a empresa acima citada referente a manutenção e troca do cilindo da impressora
JOELSON FERNANDES - MEI 793.3.90.39.00NÃO02/04/2018 80,00 80,00 80,00 0,00Valor empenhado para serviço de manutenção e instalação eletrica cfe nota fiscal anexo
EXPRESSO IVINHEMA LTDA ME 783.3.90.33.00NÃO02/04/2018 75,00 75,00 75,00 0,00Valor empenhado para pagamento de bilhete de passagem da Van de Campo Grande/Angelica quando do retorno da Servidora Claudia Monica Bonim no dia 31/03/2018 cfe nf anexo.
ACTUARIAL ASSES/CONSULT ATUARIAL LTDA EP 773.3.90.39.00NÃO02/04/2018 6500,00 6500,00 6500,00 0,00Valor emepnhado para pagamento a Empresa Actuarial pelos serviços de assessoria e Consultoria atuarial.
CLAUDIA MONICA BONIN 763.3.90.14.00NÃO02/04/2018 825,00 825,00 825,00 0,00Valor empenhado para pagamento de 03 diárias para participação em Curso de Gestao Previdencia em C Grande MS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1311 IVINHEMA 753.3.90.39.00NÃO29/03/2018 40,00 40,00 40,00 0,00Valor empenhado para pagamento de tarifa bancária.
BANCO DO BRASIL-DESPESAS BANCARIAS 743.3.90.39.00NÃO29/03/2018 263,20 263,20 263,20 0,00Valor empenhado para pagamento de tarifas bancárias no mes de março/2018
BANCO DO BRASIL-DESPESAS BANCARIAS 733.3.90.39.00NÃO29/03/2018 16,50 16,50 16,50 0,00Valor emepnhado para pagamento de atrifas bancárias no mes de março 2018
ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN 723.3.90.39.00NÃO28/03/2018 477,00 477,00 477,00 0,00Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A ADIMP mes 03/2018 conforme convenio firmado.
FOLHA/DIVERSOS/AUXILIO DOENÇA 713.1.90.05.99NÃO28/03/2018 29775,96 29775,96 29775,96 0,00Valor emepnhado para pagamento da FOLHA DE AUXILIO-DOENÇA mes de março de 2018
FOLHA/DIVERSOS/AUXILIO DOENÇA 703.1.90.05.99NÃO28/03/2018 34148,75 34148,75 0,00 34148,75Valor empenhado para pagamento da folha de AUXILIO-DOENÇA do mes de março/2018
FOLHA/DIVERSOS/PENSÕES 693.1.90.03.00NÃO28/03/2018 12281,20 12281,20 12281,20 0,00Valor empenhado para pagamento da FOLHA DE PENSINISTAS do mes de março/2018
FOLHA/DIVERSOS/PENSÕES 683.1.90.03.00NÃO28/03/2018 12281,20 12281,20 0,00 12281,20Valor empenhado para pagamento da FOLHA DE PENSIONISTAS DO IPA mes de março/2018
FOLHA/DIVERSOS/APOSENTADORIAS 673.1.90.01.00NÃO28/03/2018 96171,28 96171,28 96171,28 0,00Valor empenhado para pagamento da FOLHA DE APOSENTADOS mes de março 2018.
FOLHA/DIVERSOS/FUNCIONARIOS ATIVOS 663.1.90.11.00NÃO28/03/2018 5211,04 5211,04 5211,04 0,00Valor empenhado para pagamento de Gratificações dos Diretores de Beneficios e Tecnico Contábil conforme Lei 800/2009 referente ao mes de março de 2018
SANESUL SA 653.3.90.39.00NÃO28/03/2018 64,00 64,00 64,00 0,00Valor empenhado a empresa acima citada para pagamento pelos serviços de fornecimento de agua/esgotomes 03/2018 cfe nota fiscal anexo
EMANUEL SOUZA SANCHES COMBUSTIVEIS 643.3.90.30.00NÃO27/03/2018 330,79 330,79 330,79 0,00Valor empenhado para pagamento a empresa acima citada referente abastecimento de veiculo transportando funcionários em viagens a interesse do IPA conforme nota fiscal anexo.
ROBERTO CARLOS TERENCIANI 633.3.90.30.00NÃO27/03/2018 116,84 116,84 116,84 0,00Valor empenhado a empenhado a empresa supra citada para pagamento de produtos de limpeza a ser usadono IPA cfe nota fiscal anexo
IPE CLINICA MEDICA LTDA-ME 623.3.90.39.00NÃO27/03/2018 1500,00 1500,00 1500,00 0,00Valor empenhado para pagamento a empresa acima citada referente a serviços de exame Pericial de servidores pleiteando auxilio doença conforme nota fiscal anexo
ROSELI BAUER 613.3.90.36.00NÃO19/03/2018 4000,00 4000,00 4000,00 0,00Valor empenhado para pagamento de serviços advocaticios para CONSTETAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL e ACOMPANHAMENTO , DO PROCESSO NNº0800036-03.2018.12.0023
ROSELI BAUER 603.3.90.36.00NÃO22/03/2018 4000,00 4000,00 0,00 4000,00Valor empenhado para pagamento de serviços advocaticios para CONSTETAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL e ACOMPANHAMENTO , DO PROCESSO NNº0800036-03.2018.12.0023
ROBERTO CARLOS TERENCIANI 593.3.90.30.00NÃO19/03/2018 154,07 154,07 154,07 0,00Valor empenhado a empresa acima citada para a compra de materiais de consumo para uso do IPA , taiscomo açucar,cafe e produtos de limpeza
CLAUDIA MONICA BONIN 583.3.90.14.00NÃO14/03/2018 825,00 825,00 825,00 0,00Valor empenhaoo pa deslocamento ate Campo Grande/MS participar do Curso de Gestaõ Previdenciária 2ºModulo periodo de 15 a 17/03/2018
EVERALDO AMERICO MATEUS 573.3.90.14.00NÃO14/03/2018 825,00 825,00 825,00 0,00Valor empenhado para deslocamento ate C Grande/MS participar do Curso de Gestaõ Previdenciária 2º Modulo periodo de 15 a 17/03/2018
PREFEITURA M ANGELICA-SALARIO FAMILIA 563.1.90.05.99NÃO14/03/2018 4154,01 4154,01 4154,01 0,00Valor empenhado para pagamento de salario familia dos funcionários referente a folha de fevereiro/2018.
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 553.3.90.39.00NÃO03/03/2018 65,95 65,95 65,95 0,00Valor empenhado para pagamento de Sedex enviado a Infinity
CLAUDIA MONICA BONIN 543.3.90.14.00NÃO03/03/2018 825,00 825,00 825,00 0,00Valor empenhado para pagamento de 03 diarias para participar de Curso de Preparação Para CPA -10 de7 a 9/3/2018
SAMUEL DUARTE ROSA 523.3.90.14.00NÃO03/03/2018 825,00 825,00 825,00 0,00Valor empenhado para pagamento de 03 diarias para participar de Curso de Preparação Para CPA -10 de7 a 9/3/2018
EVERALDO AMERICO MATEUS 533.3.90.14.00NÃO03/03/2018 825,00 825,00 825,00 0,00Valor empenhado para pagamento de 03 diarias para participar de Curso de Preparação Para CPA -10 de7 a 9/3/2018
ABASTECEDORA NOVA ALVORADA LTDA 503.3.90.39.00NÃO03/03/2018 50,00 50,00 0,00 50,00Valor empenhado para pagamento de combustiveis usado por servidor a que foi participar em teinamentoem C Grande MS
SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRO CIVIL 513.3.90.39.00NÃO03/03/2018 17,00 17,00 17,00 0,00Valor empenhado para reconhecimento de firma dos Diretores do IPA
SANESUL SA 493.3.90.39.00NÃO01/03/2018 65,33 65,33 65,33 0,00Valor empenhado para pagamento de agua e esgota cfe nota fiscal.
FOLHA/DIVERSOS/APOSENTADORIAS 483.1.90.01.00NÃO28/02/2018 96171,28 96171,28 96171,28 0,00Valor empenhado para quitação da folha de aposentados de fevereiro/2018
BANCO DO BRASIL-DESPESAS BANCARIAS 473.3.90.39.00NÃO28/02/2018 240,90 240,90 240,90 0,00Valor empenhado para pagamento de tarifas bancaria de serviços de Folha de Pagamento
BANCO DO BRASIL-DESPESAS BANCARIAS 463.3.90.39.00NÃO28/02/2018 29,60 29,60 29,60 0,00Valor empenhado para pagamento de tarifas bancária de serviços.
FOLHA/DIVERSOS/AUXILIO DOENÇA 453.1.90.05.99NÃO26/02/2018 17174,73 17174,73 17174,73 0,00Valor empenhado para pagamento da Folha de Auxilio-Doença
FOLHA/DIVERSOS/PENSÕES 443.1.90.03.00NÃO26/02/2018 10123,33 10123,33 10123,33 0,00Valor empenhado para pagamento de Folha de Pensoes do mes de fevereiro/2018
FOLHA/DIVERSOS/APOSENTADORIAS 433.1.90.01.00NÃO26/02/2018 96406,60 96406,60 0,00 96406,60Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentados dos mes de fevereiro/2018.
ROSELI BAUER 423.3.90.36.00NÃO26/02/2018 650,00 650,00 650,00 0,00Valor empenhado para pagamento de Parecer Juridico de Pensao Por Morte do Servidor Magnilson da Conceição
CLAUDIA MONICA BONIN 413.3.90.14.00NÃO26/02/2018 825,00 825,00 825,00 0,00Valor empenhado para pagamento de 03 diarias a servidora acima citada para participar de treinamentoem Campo Grande/MS nos dia 01 a 03/03/2018 Curso de Gestao Previdenciaria
EVERALDO AMERICO MATEUS 403.3.90.14.00NÃO26/02/2018 825,00 825,00 825,00 0,00Valor empenhado para pagamento de 03 diarias ao Servdor acima para participar de Treinamento em Campo Grande/MS nos dias 01 a 03/03/2018 no Curso de Gestao Previdenciaria
FOLHA/DIVERSOS/FUNCIONARIOS ATIVOS 393.1.90.11.00NÃO26/02/2018 5211,04 5211,04 5211,04 0,00Valor empenhado para pagamento de gratificação dos Diretores de Beneficio e Tecnico Contabil referente ames de fevereiro/2018 cfe Lei 800/2009
EMANUEL SOUZA SANCHES COMBUSTIVEIS 383.3.90.30.00NÃO23/02/2018 309,45 309,45 309,45 0,00Valor empenhado para pagamento de combustiveis usado a serviço do IPA
PREFEITURA M ANGELICA-SALARIO FAMILIA 373.1.90.05.99NÃO22/02/2018 4185,72 4185,72 4185,72 0,00Valor empenhado para pagamento do Salario Familia mes de janeiro/2018 - (compensado pela Prefeiturano repasse patronal)
ROBERTO CARLOS TERENCIANI 363.3.90.30.00NÃO21/02/2018 202,05 202,05 202,05 0,00Valor empenhado para pagamento de compra de materiais de consumo tais como materiais de limpeza, cafe e acuçar
PROSYS INFORMATICA LTDA ME 353.3.90.30.00NÃO21/02/2018 104,00 104,00 104,00 0,00Valor empenhado para pagamento a empresa acima citada referente a compra de 1-suporte e 2 mouse parauso no IPA conf nota fiscal n° 97 serie 1
ROSELI BAUER 343.3.90.36.00NÃO19/02/2018 4215,00 4215,00 4215,00 0,00Valor empenhado para pagamento de honorario advocaticios para Constetação e Acompanhemento do Processo nº 0800568-11.2107.8.12.0023 movido pela servidora Cleodinice Aparecida Sarti da Silva.
ROSELI BAUER 333.3.90.39.00NÃO19/02/2018 4215,00 4215,00 0,00 4215,00Valor empenhado para pagamento de advogados para atuar na Contestação e acompanhamento do Processo Judicial nº0800568.11.2107.8.12.0023 movido por Cleodnice Aparecida Sarti da Silva.
ASSOC DOS INST MUNIC DE PREVIDENCIA-MS 313.3.90.39.00NÃO19/02/2018 954,00 954,00 954,00 0,00Valor empenhado para pagamento de Contribuição a Associação dos Instituto de Previdencia.
ACOMPREV-CONS. ADM. E PREVIDENCIARIA LTD 323.3.90.39.00NÃO19/02/2018 5000,00 5000,00 5000,00 0,00Valor empenhado para pagamento de Treinamento em Gestao Previdenciaria aos Servidores Claudia MonicaBonin e Everaldo Americo Mateus a ser realizado em Campo Grande MS.
EMPR. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A EMBRATEL 303.3.90.39.00NÃO16/02/2018 57,75 57,75 57,75 0,00Valor empenhsdo para pagamento de Sedex enviado a empresa Actuarial Curitiba PR
ADRIANO BECALETO 293.3.90.36.00NÃO08/02/2018 215,00 215,00 215,00 0,00Valor empenhado para pagamento de serviços prestados no reparo das instalações do IPA
J PAULO DOS SANTOS - ME 283.3.90.30.00NÃO08/02/2018 423,76 423,76 423,76 0,00Valor empenhado para compra de materiais de consumo tais com sufite e outros
J PAULO DOS SANTOS - ME 273.3.90.39.00NÃO08/02/2018 265,00 265,00 265,00 0,00Valor empenhado rel.a serviços prestado de suporte tecnico em informatica no mes de janeiro/2018.pela empresa J.Paulo dos Santos -ME
SISTCON SIST. DE CONTAB. PUBL.EIRELI-ME 263.3.90.39.00NÃO08/02/2018 4376,16 3282,12 3282,12 1094,04Valor empenhado para pagamento de aluguel e manutenção de software de contabilidade da empresa Sistcon cfe Termo Aditivo n° 02 ao contrato 01/2016.
ANDRE L.MARCIANO E CIA LTDA ME 253.3.90.30.00NÃO08/02/2018 87,36 87,36 87,36 0,00Valor empenhado para pagamento de materiais eletrico para ser usado no conserto das intalaçoes eletrica do IPA
RODRIGUES & VELOSA LTDA 243.3.90.30.00NÃO08/02/2018 361,21 361,21 361,21 0,00Valor empenhado para aquisição de materias para uso no conserto de infiltrações na Sede do IPA
PREFEITURA M ANGELICA-SALARIO FAMILIA 233.1.90.05.99NÃO08/02/2018 4002,33 4002,33 4002,33 0,00Valor empenhado para quitação do salario familia pago pela Prefeitura rel. ao mes de dezembro/2017.
SANESUL SA 223.3.90.39.00NÃO07/02/2018 64,00 64,00 64,00 0,00Valor empenhado para pagamento de tarifa pelo fornecimento de agua.
JOELSON FERNANDES - MEI 213.3.90.39.00NÃO01/02/2018 600,00 600,00 600,00 0,00Valor empenhado para aquisição de serviços de manutenção em instalações elétricas do prédio do IPA.
PREFEITURA M ANGELICA-SALARIO FAMILIA 203.1.90.05.99NÃO29/01/2018 3940,16 3940,16 3940,16 0,00Valor empenhado para compensação de salario-familia pago pela Prefeitura rel.ao mes de novembro/2017.
BANCO DO BRASIL-DESPESAS BANCARIAS 193.3.90.39.00NÃO29/01/2018 9,70 9,70 9,70 0,00Valor empenhado para pagamento de despesas com tarifas bancárias
FOLHA/DIVERSOS/AUXILIO DOENÇA 183.1.90.05.99NÃO26/01/2018 20590,75 20590,75 20590,75 0,00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE AUXILIO DOENÇAS REFERENTE MÊS JANEIRO DE 2018.
DIONE TERENCIANO 173.3.90.30.00NÃO26/01/2018 219,90 219,90 219,90 0,00Valor empenhado para pagamento de materiais de escritorio tal como cola livro de protoco grampos etcpara uso no IPA.
FOLHA/DIVERSOS/APOSENTADORIAS 163.1.90.01.00NÃO26/01/2018 1515,64 1515,64 1515,64 0,00Valor empenhado para pagar complemento salarial de aposentados referente ao mes de janeiro/2018
FOLHA/DIVERSOS/FUNCIONARIOS ATIVOS 153.1.90.11.00NÃO24/01/2018 5688,04 5688,04 5688,04 0,00Valor emepenhado para pagamento de Gratificação aos Diretores do IPA e funcionaria da limpeza conforme Lei 800/2009 e ta do Conselho Curador, referente ao mes de janiro/2018
FOLHA/DIVERSOS/PENSÕES 143.1.90.03.00NÃO09/01/2018 10123,33 10123,33 10123,33 0,00Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensoes do IPA relativo ao mes de janeiro/2018.
FOLHA/DIVERSOS/APOSENTADORIAS 133.1.90.01.00NÃO09/01/2018 94655,64 94655,64 94655,64 0,00Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentados do IPA relativo ao mes de janeiro/2018
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 113.3.90.39.00SIM03/01/2018 26,95 26,95 26,95 0,00DESPESA EMPENHA REFERENTE ENVIO DE SEDEX.
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 123.3.90.39.00NÃO03/01/2018 434,00 434,00 434,00 0,00Valor empenhado para pagamento de Anuidade 2018 do Conselho Regional de Contabilidade do Tecnico deContabilidade do IPA
RODRIGUES E NUNES LTDA - ME 103.3.90.30.00NÃO02/01/2018 102,00 102,00 102,00 0,00Valor empenhado para confeções de carimbos para utilização no IPA
ROSELI BAUER 93.3.90.35.00NÃO02/01/2018 650,00 650,00 650,00 0,00Valor empenhado para contratação de serviços de Parecer Juridico em processo de aposentadoria
ROBERTO CARLOS TERENCIANI 83.3.90.30.00NÃO02/01/2018 274,58 274,58 274,58 0,00Valor empenhado para aquisição de materiais de consumo para uso do IPA
OI S.A. 63.3.90.39.00NÃO02/01/2018 2212,10 793,80 793,80 1418,30Valor empenhado para pagamento de contas de telefone do IPA.
CLARO S.A. 73.3.90.39.00NÃO02/01/2018 358,70 144,28 144,28 214,42Valor empenhado para pagamento de contas de telefone do IPA
GISLENE APAR. DA SILVA DE PAULA PAES-ME 53.3.90.39.00NÃO02/01/2018 660,00 330,00 330,00 330,00Valor empenhado conforme Segundo Termo de Prorogação ao Contrato nº 04/2016
SISTCON SIST. DE CONTAB. PUBL.EIRELI-ME 43.3.90.39.00NÃO02/01/2018 1062,80 1062,80 1062,80 0,00Valor empenhado conforme Termo Aditivo nº 01/2017 do Contrato nº 01/2016
FOUR INFO DESENVOLV. DE SOFTWARE LTDA-EP 33.3.90.39.00NÃO02/01/2018 2632,25 2105,80 2105,80 526,45Valor empenhado conforme Segundo Termo de Prorrogação e Aditamento de valor do Contrato nº 03/2015.

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